驻马店广播电视台
2015年度部门决算基本情况说明
一、驻马店广播电视台主要职责
驻马店广播电视台内设24个机构，其中行政管理机构4个、宣传业务机构10个、技术保障机构4个、所属频道、频率6个。主要职责是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。
二、驻马店广播电视台决算单位构成
驻马店广播电视台决算单位包括驻马店电视台和驻马店人民广播电台，属事业单位决算。
三、驻马店广播电视台2015年度部门决算基本情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
驻马店广播电视台2015年收入总计4697.93万元，2014年收入总计3092.79万元，比2014年度增加1605.14万元，主要原因是2015年底财政拨入大乐山专项资金。
2015年支出总计4344.42万元，2014年支出总计2304.82万元，比2014年度增加2039.6万元。我台在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对广告收入和各项支出的合理化编制和管理。对广告收入及时足额上缴，严格控制“三公经费”的支出，不违规扩大其支出范围。严格按照政府采购手续采购设备、办公用品等物品。但因物价上涨，人员工资上调，单位许多机器设备年代久远，维修费用加大，造成支出增加，使支出总计比2014年度增加。
（二）、收入决算情况说明
驻马店广播电视台本年收入合计4697.93万元，其中：文化8万元，广播559.52万元，电视2851.81万元，其他广播影视支出1020.12万元，其他文化体育与传媒支出185万元，社会保障和就业73.48万元。
（三）、支出决算情况说明
驻马店广播电视台本年支出合计4344.42万元，其中：基本支出4313.35万元，占99%；项目支出31.07 万元，占1%.
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
驻马店广播电视台2015年财政拨款收入总决算4697.93万元。与 2014 年相比增加1605.14万元，2015年财政拨款支出总决算4344.42万元，与 2014 年相比增加2039.6万元。
（五）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
驻马店广播电视台2015年一般公共预算财政拨款基本支出4313.35万元，其中：人员经费2549.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1764.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、修缮、其他资本性支出。
（六）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
驻马店广播电视台2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 116.5万元，支出决算为68.48万元，完成预算的59%，主要原因：严格控制压缩“三公”经费项目开支，使2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少31.13万元。具体支出情况如下：
1、公务用车购置及运行费 64.21万元，完成预算的60 %，其中，公务用车运行维护费64.21万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数比2014 年减少19.08万元，主要原因：严格控制压缩公务用车购置及运行费项目开支，我单位对工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出严格把关。
2、公务接待费2.39万元，完成预算的 28 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待89批次、699 人次。
决算数小于年初预算数，决算数比2014年减少5.98 万元，主要原因：严格控制压缩公务接待费项目开支。
3、培训费1.88万元，决算数比2014年增加0.01万元。
（七）、其他重要事项的情况说明
1、政府采购支出情况。
驻马店广播电视台2015 年政府采购支出总额 186.33万元，其中：政府采购工程支出 135.81万元，政府采购服务支出 50.52 万元。
2、国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，驻马店广播电视台共有车辆23辆，其中：一般公务用车3辆，特种专业技术用车16辆，其他用车4辆。
2016年9月27日
附：
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