2021年驻马店广播电视台部门预算公开
目录
第一部分 驻马店广播电视台概况
一、 主要职能
二、 机构设置及预算单位构成
第二部分 驻马店广播电视台2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出预算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况的说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店广播电视台2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、重点项目预算的绩效目标表
第一部分
驻马店广播电视台概况
一、驻马店广播电视台主要职责
贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。
二、驻马店电视台机构设置及部门预算单位构成
驻马店广播电视台内设25个职能科室，分别是办公室、人事科、财务科、纪检监察室、工会、总编室、新闻中心、制作中心、社教中心、经济中心、法政中心、农业中心、科教频道、公共频道、新媒体中心、经济生活频率、新闻综合频率、行风热线、文艺部、播控中心、发射中心、技术管理中心、总工办、创收管理办公室、影视工作室。
驻马店广播电视台部门预算为汇总预算，包括：本级预算，无二级机构。
第二部分
驻马店广播电视台2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店广播电视台2021年收入总计3140.3483万元，支出总计3140.3483万元，与2020年预算相比，收、支总计各减少970.45万元，下降23.61%，其中一般公共预算收支减少948万元，主要原因一是广告收入大幅减少；二是上级转移支付减少22.45万元。
二、收入预算总体情况说明
驻马店广播电视台2021年收入合计3140.3483万元，其中：一般公共预算3082.0483万元；上级转移支付58.3万元。
三、支出预算总体情况说明
驻马店广播电视台2021年支出合计3140.3483万元，其中：基本支出2997.0483万元，占95.43%；项目支出143.3万元，占4.57%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
驻马店广播电视台2021年一般公共预算收支预算3082.0483万元。与2020相比，一般公共预算收支预算减少948万元，下降23.5%。主要原因：预期广告收入下降幅度大。其中：2021年财政拨款882.0483万元，2020年财政拨款822.0483万元，增加60万元；主要原因：新增“市政府网络问政”项目资金；2021年专项收入2200万元，2020年专项收入3200万元，减少1000万元，下降原因：广告创收收入大幅减少；2021年国有资产有偿使用收入0万元，2020年国有资产有偿使用收入8万元，减少8万元，下降原因：2021年无计划出租房屋面积。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店广播电视台2021年一般公共预算支出年初预算为3082.0483万元。主要用于一下方面：一般公共服务（类）支出3026.5820万元，占98.2%；社会保障和就业支出25.4663万元，占0.84%；卫生健康支出20万元，占0.64%；住房保障支出10万元，占0.32%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
驻马店广播电视台2021年预算支出3140.3483万元。一般公共预算基本支出3082.0483万元，其中：人员经费2997.0483万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。其他支出58.3万元。
按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案> 的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
驻马店广播电视台2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
驻马店广播电视台2021年“三公”经费预算为30万元。2021年 “三公”经费支出预算数比2020年增加30万元。增长100/%，主要原因：驻马店广播电视台属于差供事业单位，2020年无报这项预算，2021年因单位工作需要采访，车辆运行维护费增加。
具体支出情况如下：
（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。广播电视台2021年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2020年持平。主要原因是无此项支出。
（二）公务用车购置及运行费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，预算数与2020年持平，主要原因是无此项支出。公务用车运行维护费预算为30万元，比2020年增加30万元。主要原因：我单位属于差额财政补助事业性质，工作需宣传、采访公务用车运行。
（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年持平。主要原因是无此项支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，驻马店广播电视台属于差供事业单位，2021年运行经费支出预算0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排415万元，其中：政府采购货物预算415万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年我单位对“驻马店春晚演播及网络转播”资金25万元项目进行预算绩效评价；
2021年我单位对驻马店市重大传染病防控资金20万元项目进行预算绩效评价；
2021年中央广播电视节目无线覆盖运行费38.3万元项目进行预算绩效评价。
2021年我单位对“市政府网络问政”资金60万元项目进行预算绩效评价。
广播电视台2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2021年期末，我台共有车辆26辆，基中一般公务用车22辆，特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备3台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责的专项转移支付项目一个，资金58.3万元，其中：2021年中央广播电视节目无线覆盖运行费38.3万元；重大传染病防控资金20万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：驻马店广播电视台2021年度部门预算表
附件（点击右侧蓝字下载）：2021年驻马店广播电视台预算公开表.xlsx (36.24 KB)
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入预算总表
三、 部门支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 2021年支出预算经济分类汇总表
七、 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金支出情况表
九、 重点项目预算的绩效目标表
驻马店广播电视台
2021年3月26日
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