2018年驻马店广播电视台部门预算公开
目录
第一部分 驻马店广播电视台概况
一、 部门机构设置
二、 主要职责
第二部分 驻马店广播电视台2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店广播电视台部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
驻马店广播电视台概况
一、部门机构设置
驻马店广播电视台内设24个机构，其中行政管理机构4个、宣传业务机构10个、技术保障机构4个、所属频道、频率6个。
二、主要职责
贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。
第二部分
驻马店广播电视台2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店广播电视台2018年收入总计3086.5127万元，支出总计3086.5127万元，与2017年相比，收、支总计各减少415.601万元，减少11.87%，主要原因是广告创收形式严峻，收入下滑，收不抵支，压缩预算。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入预算3086.5127万元，全部为一般公共预算。三、支出预算总体情况说明
2018年支出预算3086.5127万元，其中基本支出3086.5127万元，占100%；
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店广播电视台2018年一般公共预算收支预算3086.5127万元。其中：财政拨款778.5127万元，2017年财政拨款827.1137万元，减少48.601万元；专项收入2300万元，2017年专项收入2667万元，减少367万元；国有资产有偿使用收入8万元，与2017年相同。
与 2017年相比，一般公共预算收支减少415.601万元，减少11.87%，主要原因是广告创收形式严峻，收入下滑，收不抵支，压缩预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店广播电视台2018年支出预算3086.5127万元。
预算支出按用途划分：工资福利支出2351.2347万元，占76.18%；商品和服务支出614.15万元，占19.9%；对个人和家庭的补助121.128万元，占3.92%；
六、支出预算经济分类情况说明
驻马店广播电视台2018年一般公共预算基本支出3086.5127万元，其中：人员经费2472.3627万元，主要包括：基本工资1065.3744万元、 奖金159.12万元、津补贴86.3863万元、其他社会保障缴费155.185万元、绩效工资696.669万元、退休费121.128万元、住房公积金188.5万元；公用经费614.15万元，主要包括：办公费25万元、水费5万元、电费198万元、邮电费15.5万元、差旅费45万元、维修（护）费18万元、会议费21万元、公务接待费8万元、专用材料费191.65万元、公务用车运行维护费87万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
驻马店广播电视台2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
驻马店广播电视台2018年“三公”经费预算为95万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少9万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费：2018年无因公出国（境）费支出预算。
（二）公务用车购置及运行费87万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费87万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少9万元。
（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2017年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
驻马店广播电视台2018年运行经费支出预算614.15万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排116万元，全部为政府采购服务预算。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年我单位无项目进行预算绩效评价。
(四)国有资产占用情况
2017年期末，我台共有车辆25辆，基中一般公务用车22辆，特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备3台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出情况表
六、 2018年一般公共预算基本支出情况表
七、 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、 政府性基金支出情况表
驻马店广播电视台财务科
2018年3月20日
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