2017年驻马店广播电视台
目录
一、 基本情况 部门机构设置、职能
二、 人员构成情况
三、 年度预算主要工作任务
第二部分 驻马店广播电视台2017年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店广播电视台部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出情况表
六、2017年一般公共预算基本支出情况表
七、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分
驻马店广播电视台概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
驻马店广播电视台内设24个机构，其中行政管理机构4个、宣传业务机构10个、技术保障机构4个、所属频道、频率6个。主要职责是：贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的路线、方针、政策和法律、法规，围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署开展宣传，传达政令、传播先进文化，服务全市改革发展稳定的大局。把握正确的舆论导向，做好对上对外宣传，展示全市良好的对外形象。执行全市广播电视事业和广播电视产业发展规划，推进驻马店广播电视台技术改造和升级；开发广播电视新媒体业务，增强广播电视发展后劲。负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出工作；负责广播电视设施的维护和安全防范工作及承办市政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况
驻马店广播电视台共有事业编制260名（含纪检监察单列编制5名）。实有在职人员442人，离退休人员70人。
（三）年度预算主要工作任务
指导全市广播电视新闻宣传工作；组织拟订广播电视宣传的规划；研究广播电视宣传工作的改革；组织全市重大广播电视宣传活动。组织执行广播电视事业和产业发展规划；负责广播电视传输的覆盖、维护和安全播出；负责广播电视设施的维护和安全防范。
第二部分
驻马店广播电视台2017年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
驻马店广播电视台2017年收入总计3502.1137万元，支出总计3502.1137万元，与2016年相比，收、支总计各增加757.68万元，上升27%主要原因是人员工资上调，办公楼准备搬迁支出费用增加。
二、收入预算总体情况说明
2017年收入预算3502.1137万元，其中：财政拨款827.1137万元，专项收入2667万元，国有资产有偿使用收入8万元。
三、支出预算总体情况说明
2017年支出预算3502.1137万元。
预算支出按用途划分：工资福利支出2396.261万元，占68.42%；商品和服务支出669.686万元，占19.12%；对个人和家庭的补助387.1667万元，占11.06%；项目支出49万元，占1.4%，主要项目是设备维修更新资金19万元、创卫宣传汇报片经费30万元。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
驻马店广播电视台2017年一般公共预算收支预算3502.1137万元。其中：2017年财政拨款827.1137万元，2016年财政拨款794.43万元，增加32.68万元；专项收入2667万元，2016年专项收入1950万元，增加717万元；2017年国有资产有偿使用收入8万元。
与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加757.68万元，上升27%，主要原因是人员工资上调，办公楼准备搬迁支出费用增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
驻马店广播电视台2017年支出预算3502.1137万元。
预算支出按用途划分：工资福利支出2396.261万元，占68.42%；商品和服务支出669.686万元，占19.12%；对个人和家庭的补助387.1667万元，占11.06%；项目支出49万元，占1.4%，主要项目是设备维修更新资金19万元、创卫宣传汇报片经费30万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
驻马店广播电视台2017年一般公共预算基本支出3453.11万元，其中：人员经费2783.43万元，主要包括：基本工资1010.64万元、 奖金159.12万元、养老保险378.7万元、社会保障缴费6万元、绩效工资696.67万元、离休费4.58万元、退休费112.61万元、 医疗保险145.13万元、住房公积金188.5万元、采暖补贴81.48万元；公用经费669.68万元，主要包括：办公费25万元、水费5万元、电费206.5万元、邮电费15.5万元、差旅费45万元、维修（护）费18万元、会议费5万元、公务接待费8万元、专用材料费191.65万元、工会经费33.98万元、福利费20.05万元、公务用车运行维护费16万元、车辆燃修费80万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
驻马店广播电视台2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
驻马店广播电视台2017 年“三公”经费预算为104万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少13.26万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费：2017年无因公出国（境）费支出预算。2016年也无此项预算。
（二）公务用车购置及运行费96万元。其中：公务用车购置费0万元，与2016年相比减少16.26万元，主要原因去年新增一辆值班交通车；公务用车运行维护费96万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年增加4万元，主要原因是单位车辆使用年代太久，耗油及维修费用增加。
（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016年减少1万元。主要原因是
严格控制三公经费支出。
我单位在资金困难的情况下严格按照综合预算的要求，加强对各项支出的合理化编制和管理，严格控制“三公经费”的支出，不违规扩大其支出范围。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
驻马店广播电视台2017年运行经费支出预算615.65万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2017年政府采购预算安排124.6万元，其中：政府采购其他货物预算20.8万元；政府采购其他网络设备预算12.2万元；政府采购其他服务91.6万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出情况表
6、2017年一般公共预算基本支出情况表
7、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金支出情况表
驻马店广播电视台财务处
2017年6月29日
免责声明：凡本网注明“来源：XXX（非驻马店广视网、驻马店融媒、驻马店网络问政、掌上驻马店、驻马店头条、驻马店广播电视台）”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，作品版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。凡是本网原创的作品，拒绝任何不保留版权的转载，如需转载请标注来源并添加本文链接：http://www.zmdtvw.cn/showinfo-122-123791-0.html，否则承担相应法律后果。
